一汽解放發動機事業部

計劃財務部

圍繞上半年生產經營指標

主動作為

做精經營計劃調控

做細成本費用管控

做實組織績效運控

提升企業運營能力和發展質量

實現效率效能效益全面增長

經營計劃調控提效率

上半年，面對新冠疫情帶來的市場變化，計劃財務部積極應對，根據經營目標、市場需求、疫情干擾和復工時間對生產資源狀況進行梳理排查，積極與政府機關、供應商和相關部門進行有效溝通，解決人員、物料、設備工裝、物流等方面的瓶頸問題，統籌做好采購、生產、銷售各環節的統籌銜接，加快產能恢復提升和各項重點工作的推進。

計劃財務部著力建設以市場為導向、以客戶為中心的計劃調控模式，依托管理部的IT技術支持搭建從銷售到采購的可視化信息平臺，從需求到供應全過程采用電子化訂單，動態掌握關鍵零部件的生產、庫存和物流信息。在此基礎上創新優化市場預測模型，根據信息平臺數據預測未來變化趨勢，面向長遠發展調優產能布局。

計劃財務部還針對解放、青汽和江淮國六產品訂單建立微信群管理機制和“日報表”制度，組織人員主動對接整車廠和供應商，通過即時在線交流互通信息、核對數據、協商解決問題，以訂單拉動生產組織和資源供應，提高市場響應效率。

成本費用管控強效能

計劃財務部按照徐留平董事長提出的“降本十二法”推進全價值鏈的降本，總結各領域的降本經驗，形成典型案例進行展示和推廣，組織各生產基地、各產品平臺之間互鑒共進，進一步完善降本增效管理制度和推進體系，通過日精進、周戰報和月例會及時跟蹤掌握各條戰線的信息，不斷鞏固和擴大降低成本費用攻堅戰的戰果。

計劃財務部通過全面對標，向競品的領先優勢看齊，找準降本增效的重點領域和重點產品，重點瞄準輕型機和燃氣機把成本管控做細做實，針對未來產品做好目標成本管理，完成新開發機型目標成本的指標分解和評審工作，圍繞五年規劃提前儲備產品成本優勢。